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2018年部门预算及三公经费预算编制说明

来源:美姑    作者:超级管理员    发布时间:2018-07-04    点击数:272

                    2018年部门预算及三公经费预算编制说明

一、基本职能及主要工作

  (一)检察院职能简介。

  美姑县人民检察院是国家专门的法律监督机关,依法行使检察监督权,对县人民代表大会及其委员会负责并报告工作,业务上受州级检察院领导。通过履行侦查、审查逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。主要职责有:依法对贪污贿赂案、国家工作人员渎职案、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁等侵犯公民人身权利案、侵犯公民民主权利案以及法律规定直接受理的其他犯罪案件进行侦查活动。依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕,审查起诉、提出公诉。依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼进行法律监督。依法对监狱、看守所等执行机构执行刑罚的活动进行法律监督。受理不服从人民法院刑事判决、裁定及本院不捕、不诉决定的申诉;受理对国家机关工作人民、司法人员犯罪嫌疑的控告和举报;接受犯罪人的自首;办理刑事赔偿事项。

  (二)检察院2018年重点工作。

  1、突出打击影响社会安定、侵害人民群众切身利益的各类刑事犯罪,更加注重宽严相济刑事政策的贯彻落实。坚持打击与保护并重,更加注重保障人权,确保办案法律效果、社会效果的有机统一。坚持维稳与维权相统一,贯彻涉法涉诉信访制度改革措施,促进社会矛盾化解。

  2、全面加强对刑事诉讼、民事行政诉讼和刑罚执行活动的法律监督,敢于监督、善于监督、坚决纠正有案不立、有案不移和以罚代刑、量刑畸轻畸重的行为,促进严格执法、公正司法。进一步完善和落实监督机制,做到依法监督、规范监督。进一步加强监督能力建设、改进监督方法,提高监督质量,增强监督实效。进一步加强监督环境建设,正确处理政法各部门之间协作配合与监督制约的关系,共同维护司法公正落实。

  3、检察机关将围绕全面落实司法责任制,切实把中央部署的各项改革举措落到实处、落到基层;善于运用互联网技术和信息化手段助推司法改革,进一步深化司法改革。同时,要充分认识到国家监察体制改革是全面依法治国的需要。检察机关要坚决拥护、坚定支持国家监察体制改革,权利支持、积极配合深化国家监察体制工作的全面推开。

  二、部门预算单位构成

  我院是独立的预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。检察院2018年收支总预算623.94万元。

  (一)收入预算情况

  检察院2018年收入预算623.94万元,其中:上年结转176.13万元,占28%;一般公共预算拨款收入447.81万元,占72%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

  (二)支出预算情况

  检察院2018年支出预算623.94万元,其中:基本支出447.81万元,占72%;项目支出176.13万元,占28%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  检察院2018年财政拨款收支总预算623.94万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入447.81万元,上年财政拨款资金结转176.13万元;支出包括:公共安全支出623.94万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  检察院2018年一般公共预算当年拨款623.94万元,比2017年预算数增加111.23万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  公共安全支出493.28万元,占79.05%;社会保障和就业支出67.52万元,占10.82%;医疗卫生与计划生育支出28.29万元,占4.53%;住房保障支出34.85万元,占5.54%。

  (三)、一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2018年预算316.53万元,主要用于人员工作经费,工资、日常费用等支出。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算48.23万元,主要用于缴纳职工的养老保险。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算19.29万元,主要用于缴纳职工的职业年金。

  4.医疗卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算28.29万元,主要用于缴纳职工医疗保险。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算34.85万元,主要用于缴纳职工的住房公积金。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年0.6万元,主要用于退休人员的活动经费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  我院2018年一般公共预算基本支出623.94万元,其中:人员经费369.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、养老保险缴费、职业年金、住房公积金、行政单位医疗。

  公用经费77.81万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、职工教育费。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  我院2018年“三公经费”财政拨款预算数2.0万元。无因公出国(境)经费,无公务用车购置及运行维护费,公务接待费2.0万元。

  (一)因公出国(境)经费

  我院2018年无因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费

  2018年公务接待费与2017年相持平,计划用于州院等人员下来办案出差用于接待。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  我院2018年无公务用车购置及运行维护费。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  我院2018年无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  我院2018年无国有资本经营预算支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年我院机关运行经费财政拨款预算为370.75万元,比2017年预算减少20.86万元,下降5.3%。

  (二)政府采购情况

  我院2018年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,检察院所属各预算单位共有车辆6辆.其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.公共安全(类)检察(款)行政运行(项):指检察机关的基本支出。

  3. 公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项):指检察机关的为单独设置科目的其他项目支出。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

  5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

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